Comune di Castelsardo

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
SERVIZI SOCIALI	295	21/04/2020	PROGETTO INTEGRATO INTRECCI.LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 26/03/2020 AL CONSORZIO LA SORGENTE	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 295 del 21/04/2020 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI.LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 26/03/2020 AL CONSORZIO LA SORGENTE
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	304	21/04/2020	Servizio di connettività WIFI presso il Castello dei Doria e la Biblioteca Castellana. Liquidazione fatture.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 304 del 21/04/2020 Servizio di connettività WIFI presso il Castello dei Doria e la Biblioteca Castellana. Liquidazione fatture.
TECNICO-MANUTENTIVO	291	20/04/2020	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE)" CUP E31C19000260005. Liquidazione corrispettivo per acconto lavori al 2° Stato di Avanzamento all'impresa appaltatrice SUNSERVICE SRL con sede a SASSARI (CIG 8055214CDE). Liquidazione onorari Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in esecuzione all' Ing. Pier Luigi De Biasio (CIG Z2728B31E3) acconto al 2° SAL	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 291 del 20/04/2020 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE)" CUP E31C19000260005. Liquidazione corrispettivo per acconto lavori al 2° Stato di Avanzamento all'impresa appaltatrice SUNSERVICE SRL con sede a SASSARI (CIG 8055214CDE). Liquidazione onorari Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza in esecuzione all' Ing. Pier Luigi De Biasio (CIG Z2728B31E3) acconto al 2° SAL
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	294	20/04/2020	Realizzazione di una "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio Sistemi di Videosorveglianza POR FESR 2014-2020, Linea di Azione 2.2.2 - CUP E33D18000050006 Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo lavori alla Ditta ITM Telematica (CIG ZB52AB2FC7). Liquidazione onorari Direzione Lavori all'Ing. Michele FANELLI (CIG Z982A9EC40).	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 294 del 20/04/2020 Realizzazione di una "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio Sistemi di Videosorveglianza POR FESR 2014-2020, Linea di Azione 2.2.2 - CUP E33D18000050006 Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo lavori alla Ditta ITM Telematica (CIG ZB52AB2FC7). Liquidazione onorari Direzione Lavori all'Ing. Michele FANELLI (CIG Z982A9EC40).
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	293	20/04/2020	Liquidazione fattura alla ditta Autocarrozzeria Viaggio di Capula Antonello per la riparazione di alcuni veicoli di proprietà del Comune. CIG Z1E2B512D9	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 293 del 20/04/2020 Liquidazione fattura alla ditta Autocarrozzeria Viaggio di Capula Antonello per la riparazione di alcuni veicoli di proprietà del Comune. CIG Z1E2B512D9
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	292	20/04/2020	Liquidazione fatture alla Ditta Kuwait Petroleum SpA per la fornitura del carburante necessario per la trazione dei veicoli in dotazione ai servizi del Comune. CIG Z46280A04E	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 292 del 20/04/2020 Liquidazione fatture alla Ditta Kuwait Petroleum SpA per la fornitura del carburante necessario per la trazione dei veicoli in dotazione ai servizi del Comune. CIG Z46280A04E
TECNICO-MANUTENTIVO	290	17/04/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO. Liquidazione rata di acconto alla Ditta appaltatrice (CIG 636761849A) e onorari al Direttore dell' Esecuzione (CIG X05174D70A) relativi allo SAL N. 22 (2° BIENNIO - 11° BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2020)	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 290 del 17/04/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI CASTELSARDO. Liquidazione rata di acconto alla Ditta appaltatrice (CIG 636761849A) e onorari al Direttore dell' Esecuzione (CIG X05174D70A) relativi allo SAL N. 22 (2° BIENNIO - 11° BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2020)
TECNICO-MANUTENTIVO	289	17/04/2020	Lavori di "RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN RAME E RIPRISTINO DELLA COPERTURA ORIGINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANT'ANTONIO ABATE" CUP E31H14000300002. Contabilità finale e liquidazione saldo lavori alla ditta SO.PI.CO. di Soro Gavino Salvatore & C. Snc (CIG 6933266818). Liquidazione saldo onorari Direzione Lavori allo studio di Architettura CENAMI-SIMONETTI-TICCA (CIG ZEA1D750CE)	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 289 del 17/04/2020 Lavori di "RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN RAME E RIPRISTINO DELLA COPERTURA ORIGINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANT'ANTONIO ABATE" CUP E31H14000300002. Contabilità finale e liquidazione saldo lavori alla ditta SO.PI.CO. di Soro Gavino Salvatore & C. Snc (CIG 6933266818). Liquidazione saldo onorari Direzione Lavori allo studio di Architettura CENAMI-SIMONETTI-TICCA (CIG ZEA1D750CE)
TECNICO-MANUTENTIVO	288	17/04/2020	OPERE DI COMPLETAMENTO ai lavori di "RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN RAME E RIPRISTINO DELLA COPERTURA ORIGINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANT'ANTONIO ABATE" CUP E31H14000300002. Contabilità finale e liquidazione lavori alla ditta SO.PI.CO. di Soro Gavino Salvatore & C. Snc (CIG Z3B2A8771E). Liquidazione onorari per progettazione e Direzione Lavori allo studio di Architettura CENAMI-SIMONETTI-TICCA (CIG ZA029A019E)	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 288 del 17/04/2020 OPERE DI COMPLETAMENTO ai lavori di "RIMOZIONE DELLE COPERTURE IN RAME E RIPRISTINO DELLA COPERTURA ORIGINARIA DELLA CATTEDRALE DI SANT'ANTONIO ABATE" CUP E31H14000300002. Contabilità finale e liquidazione lavori alla ditta SO.PI.CO. di Soro Gavino Salvatore & C. Snc (CIG Z3B2A8771E). Liquidazione onorari per progettazione e Direzione Lavori allo studio di Architettura CENAMI-SIMONETTI-TICCA (CIG ZA029A019E)
TECNICO-MANUTENTIVO	287	17/04/2020	Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 per le mensilità da gennaio 2019 a marzo 2019 (5^ rata di 5), per imballaggi in plastica CER 15.01.02 per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 CER 17.09.04 per il periodo di dicembre 2019 e legno - CER 20.01.38 per la mensilità di gennaio e febbraio 2020 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 287 del 17/04/2020 Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 per le mensilità da gennaio 2019 a marzo 2019 (5^ rata di 5), per imballaggi in plastica CER 15.01.02 per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 CER 17.09.04 per il periodo di dicembre 2019 e legno - CER 20.01.38 per la mensilità di gennaio e febbraio 2020 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C
TECNICO-MANUTENTIVO	286	17/04/2020	Liquidazione alla ditta ECONOVA SRL della fattura relativa all'acconto mese di Febbraio 2020 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 286 del 17/04/2020 Liquidazione alla ditta ECONOVA SRL della fattura relativa all'acconto mese di Febbraio 2020 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C
SERVIZI SOCIALI	284	16/04/2020	MISURE STRAODINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE DERIVENTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2. APPROVAZIONE MODULO DOMANDA E AVVISO.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 284 del 16/04/2020 MISURE STRAODINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE DERIVENTE DALLA PANDEMIA SARS-CO V2. APPROVAZIONE MODULO DOMANDA E AVVISO.
TECNICO-MANUTENTIVO	285	16/04/2020	Liquidazione acconto trimestrale (rate da 28 a 30 di 48) alla società CONVERGE SPA per il contratto di NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI/MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 285 del 16/04/2020 Liquidazione acconto trimestrale (rate da 28 a 30 di 48) alla società CONVERGE SPA per il contratto di NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI/MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	283	15/04/2020	Liquidazione fattura ditta Società Cooperativa Co.sar.se per servizio di pulizia uffici ed immobili comunali mese di Marzo 2020	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 283 del 15/04/2020 Liquidazione fattura ditta Società Cooperativa Co.sar.se per servizio di pulizia uffici ed immobili comunali mese di Marzo 2020
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	282	15/04/2020	Liquidazione spese preventivamente impegnate : Ditta Halley Sardegna srl, Grafiche Gaspari srl, Cel network srl	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 282 del 15/04/2020 Liquidazione spese preventivamente impegnate : Ditta Halley Sardegna srl, Grafiche Gaspari srl, Cel network srl
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	281	15/04/2020	Impegno di spesa in favore della ditta Tramattas per acquisto copri naso e bocca per Emergenza epidemiologica Covid 19.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 281 del 15/04/2020 Impegno di spesa in favore della ditta Tramattas per acquisto copri naso e bocca per Emergenza epidemiologica Covid 19.
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	280	14/04/2020	Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Compensi per il lavoro straordinario svolto dai componenti l'ufficio elettorale. Liquidazione	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 280 del 14/04/2020 Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020. Compensi per il lavoro straordinario svolto dai componenti l'ufficio elettorale. Liquidazione
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	279	14/04/2020	Emergenza COVID 19 Servizio di lavaggio e igienizzazione autoveicoli al servizio della Polizia Locale. Intervento di somma urgenza. Impegno di spesa e liquidazione fattura. Codice CIG Z922C79A3F.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 279 del 14/04/2020 Emergenza COVID 19 Servizio di lavaggio e igienizzazione autoveicoli al servizio della Polizia Locale. Intervento di somma urgenza. Impegno di spesa e liquidazione fattura. Codice CIG Z922C79A3F.
SERVIZI SOCIALI	278	10/04/2020	ART.1 -COMMA 3 ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 03/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 278 del 10/04/2020 ART.1 -COMMA 3 ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 03/2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	276	10/04/2020	Obbligo per i Comuni di provvedere alla disinfezione degli edifici pubblici e dell'arredo urbano nel proprio territorio. Approvazione schema di convenzione da stipulare con la Compagnia Barracellare e le associazioni di volontariato.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 276 del 10/04/2020 Obbligo per i Comuni di provvedere alla disinfezione degli edifici pubblici e dell'arredo urbano nel proprio territorio. Approvazione schema di convenzione da stipulare con la Compagnia Barracellare e le associazioni di volontariato.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	277	10/04/2020	Determina a contrarre per l'acquisto di schermi protettivi per le postazioni di lavoro.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 277 del 10/04/2020 Determina a contrarre per l'acquisto di schermi protettivi per le postazioni di lavoro.
TECNICO-MANUTENTIVO	271	09/04/2020	Affidamento e impegno di spesa alla ditta ATHENA SRL di Sassari per la Fornitura Computer Notebook e altro materiale hardware e software nonché servizi connessi CIG ZA22C86693	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 271 del 09/04/2020 Affidamento e impegno di spesa alla ditta ATHENA SRL di Sassari per la Fornitura Computer Notebook e altro materiale hardware e software nonché servizi connessi CIG ZA22C86693
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	273	09/04/2020	Liquidazione fattura Telecom-Tim per spese telefonia fissa 2 bimestre 2020	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 273 del 09/04/2020 Liquidazione fattura Telecom-Tim per spese telefonia fissa 2 bimestre 2020
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	272	09/04/2020	Liquidazione fattura Telecom - Tim per rete mobile aziendale 2 bimestre 2020	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 272 del 09/04/2020 Liquidazione fattura Telecom - Tim per rete mobile aziendale 2 bimestre 2020
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	275	09/04/2020	Servizio di connettività WIFI presso il Castello dei Doria e la Biblioteca Castellana. Impegno di spesa.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 275 del 09/04/2020 Servizio di connettività WIFI presso il Castello dei Doria e la Biblioteca Castellana. Impegno di spesa.
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