Comune di Castelsardo

Atti amministrativi

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	980	02/12/2019	Servizio di gestione e valorizzazione del Museo dell'Intreccio Mediterraneo. CIG 72011576BE. Liquidazione fatture.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 980 del 02/12/2019 Servizio di gestione e valorizzazione del Museo dell'Intreccio Mediterraneo. CIG 72011576BE. Liquidazione fatture.
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	978	02/12/2019	Determinazione a contrarre per la revisione della numerazione civica esterna del territorio comunale, mediante Trattativa diretta di Acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa. CIG ZF82AE185D.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 978 del 02/12/2019 Determinazione a contrarre per la revisione della numerazione civica esterna del territorio comunale, mediante Trattativa diretta di Acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa. CIG ZF82AE185D.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	979	02/12/2019	Servizio sostitutivo trasporto alunni scuola dell'infanzia e secondaria. Integrazione impegno in favore della ditta Casteltours di Codinas Teresa di Castelsardo.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 979 del 02/12/2019 Servizio sostitutivo trasporto alunni scuola dell'infanzia e secondaria. Integrazione impegno in favore della ditta Casteltours di Codinas Teresa di Castelsardo.
TECNICO-MANUTENTIVO	976	28/11/2019	OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO in Località "Lu Ponti" e in Via Sedini; Liquidazione all'Impresa ELETTRICA E.L. di LUPINO Enrico di Castelsardo CIG Z692A8C535.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 976 del 28/11/2019 OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO in Località "Lu Ponti" e in Via Sedini; Liquidazione all'Impresa ELETTRICA E.L. di LUPINO Enrico di Castelsardo CIG Z692A8C535.
TECNICO-MANUTENTIVO	975	27/11/2019	Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 per le mensilità da gennaio 2019 a marzo 2019 (1^ rata di 5), per imballaggi in plastica CER 15.01.02 per i mesi di settembre 2019, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 CER 17.09.04 per il periodo di settembre 2019, e legno - CER 20.01.38 per le mensilità di settembre 2019 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 975 del 27/11/2019 Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 per le mensilità da gennaio 2019 a marzo 2019 (1^ rata di 5), per imballaggi in plastica CER 15.01.02 per i mesi di settembre 2019, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 CER 17.09.04 per il periodo di settembre 2019, e legno - CER 20.01.38 per le mensilità di settembre 2019 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C.
TECNICO-MANUTENTIVO	974	27/11/2019	Servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG 607729674E. Liquidazione rate di acconto relative al 1° - 2° -3° - 4° e 5° Bimestre - 4° annualità con surroga di pagamento a favore di S.S. e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 974 del 27/11/2019 Servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG 607729674E. Liquidazione rate di acconto relative al 1° - 2° -3° - 4° e 5° Bimestre - 4° annualità con surroga di pagamento a favore di S.S. e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	973	27/11/2019	Affidamento dell'organizzazione "EVENTI NATALIZI E CAPODANNO IN PIAZZA A CASTELSARDO 19^ edizione". Approvazione verbale di gara e affidamento all'Associazione Turistica Pro Loco.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 973 del 27/11/2019 Affidamento dell'organizzazione "EVENTI NATALIZI E CAPODANNO IN PIAZZA A CASTELSARDO 19^ edizione". Approvazione verbale di gara e affidamento all'Associazione Turistica Pro Loco.
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	972	26/11/2019	Affidamento organizzazione e gestione "Eventi natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo - 19^ edizione". Nomina Commissione di Gara.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 972 del 26/11/2019 Affidamento organizzazione e gestione "Eventi natalizi e Capodanno in Piazza a Castelsardo - 19^ edizione". Nomina Commissione di Gara.
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	971	26/11/2019	Liquidazione fatture alla Ditta Grafiche e Gaspari srl per fornitura materiale funzionamento servizi demografici, stato civile ed elettorale e canone per software gestione servizi di protezione civile.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 971 del 26/11/2019 Liquidazione fatture alla Ditta Grafiche e Gaspari srl per fornitura materiale funzionamento servizi demografici, stato civile ed elettorale e canone per software gestione servizi di protezione civile.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	970	26/11/2019	Liquidazione fattura Telecom-Tim per telefonia mobile aziendale	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 970 del 26/11/2019 Liquidazione fattura Telecom-Tim per telefonia mobile aziendale
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	969	26/11/2019	Liquidazione fatture per pagamento consumi idrici societa Abbanoa Spa	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 969 del 26/11/2019 Liquidazione fatture per pagamento consumi idrici societa Abbanoa Spa
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	968	26/11/2019	Liquidazione fatture per consumi energetici ditta Global power	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 968 del 26/11/2019 Liquidazione fatture per consumi energetici ditta Global power
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	967	26/11/2019	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali ditta Co.Sar.Se mese di ottobre 2019	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 967 del 26/11/2019 Liquidazione fattura per il servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali ditta Co.Sar.Se mese di ottobre 2019
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	966	26/11/2019	Liquidazione tabelle di missione amministratori comunali	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 966 del 26/11/2019 Liquidazione tabelle di missione amministratori comunali
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	965	22/11/2019	Liquidazione fattura alla ditta BFREE per servizio mensa relativo al mese di ottobre 2019.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 965 del 22/11/2019 Liquidazione fattura alla ditta BFREE per servizio mensa relativo al mese di ottobre 2019.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	964	22/11/2019	Sentenza Tribunale di Sassari n. 135/2019 R.G. Liquidazione fattura all'Avv. G.B. Luciano.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 964 del 22/11/2019 Sentenza Tribunale di Sassari n. 135/2019 R.G. Liquidazione fattura all'Avv. G.B. Luciano.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	963	22/11/2019	Liquidazione fattura alla ditta Myo per fornitura cancelleria uffici comunali anno 2018.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 963 del 22/11/2019 Liquidazione fattura alla ditta Myo per fornitura cancelleria uffici comunali anno 2018.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	962	22/11/2019	Liquidazione fatture alla ditta V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza scuolabus relativo ai mesi di settembre e ottobre 2019.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 962 del 22/11/2019 Liquidazione fatture alla ditta V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale per il servizio di assistenza scuolabus relativo ai mesi di settembre e ottobre 2019.
TECNICO-MANUTENTIVO	961	21/11/2019	Accordo di programma quadro "Natural'mente - Percorsi per l'accessibilità e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo LIQUIDAZIONE ONORARI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ALLING. VINCENZO LEPORI-CIG 7268832DE9 - Mesi di AGOSTO 2019 - OTTOBRE 2019 (acconto n. 8)	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 961 del 21/11/2019 Accordo di programma quadro "Natural'mente - Percorsi per l'accessibilità e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo LIQUIDAZIONE ONORARI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ALLING. VINCENZO LEPORI-CIG 7268832DE9 - Mesi di AGOSTO 2019 - OTTOBRE 2019 (acconto n. 8)
SERVIZI SOCIALI	955	20/11/2019	Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Impegno di spesa annualità 2019 mensilità di novembre e dicembre	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 955 del 20/11/2019 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Impegno di spesa annualità 2019 mensilità di novembre e dicembre
SERVIZI SOCIALI	954	20/11/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI PROGETTI PER MESI TRE.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 954 del 20/11/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI PROGETTI PER MESI TRE.
SERVIZI SOCIALI	953	20/11/2019	PROGETTI RITORNARE A CASA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2019.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 953 del 20/11/2019 PROGETTI RITORNARE A CASA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2019.
SERVIZI SOCIALI	952	20/11/2019	PROGETTO SPEED. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1999 DEL 08/11/19 ALLA COOP. GAIA SCIENZA DI SASSARI	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 952 del 20/11/2019 PROGETTO SPEED. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1999 DEL 08/11/19 ALLA COOP. GAIA SCIENZA DI SASSARI
SERVIZI SOCIALI	951	20/11/2019	INSERIMENTO UTENTE N. 444 IN CASA DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI OTTOBRE ALLA GESTIONI SOCIALI SRL	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 951 del 20/11/2019 INSERIMENTO UTENTE N. 444 IN CASA DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI OTTOBRE ALLA GESTIONI SOCIALI SRL
SERVIZI SOCIALI	950	20/11/2019	INSERIMENTO UTENTI NR. 357 E 426 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA PER TE PER SEMPRE DI LU BAGNU. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2019.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 950 del 20/11/2019 INSERIMENTO UTENTI NR. 357 E 426 PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA PER TE PER SEMPRE DI LU BAGNU. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2019.
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