Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 13/09/2019 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 729 del 13/09/2019 Impegno di spesa per il pagamento delle franchigie previste nei contratti di assicurazione - Pagamento franchigia sinistro n S13160840000001 del 09/10/2015 |
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| FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 13/09/2019 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 728 del 13/09/2019 Liquidazione fattura per il servizio di pulizia degli uffici ed immobili comunali del mese di agosto 2019 Cooperativa Sarda Servizi Co.Sar.Se |
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| FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 13/09/2019 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 727 del 13/09/2019 Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo approvazione documentazione di gara da espletarsi sul Sardegna Cat |
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| FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 13/09/2019 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 726 del 13/09/2019 Liquidazione fatture per consumi idrici Abbanoa Spa emesse il mese di luglio 2019 |
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| SERVIZI SOCIALI | 12/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 723 del 12/09/2019 INSERIMENTO UTENTE N. 444 IN CASA DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI LUGLIO AL BENEFICIARIO . 444 |
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| SERVIZI SOCIALI | 12/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 722 del 12/09/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA.LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MEDE DI AGOSTO AL BENEFICIARIO N. 396 |
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| SERVIZI SOCIALI | 12/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 721 del 12/09/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO BENEFICIARIO N. 111 |
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| SERVIZI SOCIALI | 12/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 720 del 12/09/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO BENEFICIARIO N. 181 |
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| SERVIZI SOCIALI | 12/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 719 del 12/09/2019 RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO BENEFICIARIO N.81 |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 12/09/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 725 del 12/09/2019 Iniziativa PULIAMO IL MONDO - edizione 2019 - Impegno di spesa |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 12/09/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 724 del 12/09/2019 Accordo di programma quadro "Natural'mente - Percorsi per laccessibilità e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo", LIQUIDAZIONE ONORARI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ALLING. VINCENZO LEPORI-CIG 7268832DE9 - Mesi di GIUGNO 2019 - LUGLIO 2019 (acconto n. 7) |
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| SERVIZI SOCIALI | 11/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 718 del 11/09/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI AGOSTO AL BENENFICIARIO N. 130 |
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| SERVIZI SOCIALI | 11/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 716 del 11/09/2019 CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA. LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019. |
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| SERVIZI SOCIALI | 11/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 715 del 11/09/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE N°360. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MESE DI LUGLIO 2019. |
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| SERVIZI SOCIALI | 11/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 714 del 11/09/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE N°19. LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI PER LE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2019. |
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| SERVIZI SOCIALI | 11/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 713 del 11/09/2019 ESTENSIONE SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2019. |
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| SERVIZI SOCIALI | 11/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 712 del 11/09/2019 SERVIZIO INFORMAGIOVANI INFORMALAVORO E SEGRETARIATO SOCIALE. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019. |
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| SERVIZI SOCIALI | 11/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 711 del 11/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SOFFERENTI MENTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2019. |
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| SERVIZI SOCIALI | 11/09/2019 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 710 del 11/09/2019 PROGETTO PRENDERE IL VOLO. AVVIO PROGETTO. LIQUIDAZIONE PRIMA ANNUALITA'. |
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| SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 11/09/2019 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 709 del 11/09/2019 Determina di accertamento dei proventi delle sanzioni rivenienti da violazioni al Codice della strada. Periodo dal 1 giugno al 10 settembre 2019. |
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| AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 11/09/2019 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 717 del 11/09/2019 Pagamento MAV Settembre 2017- Aprile 2019. Liquidazione. |
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| TECNICO-MANUTENTIVO | 09/09/2019 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 708 del 09/09/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE CUP E38F17000020006 - 1° STRALCIO FUNZIONALE (LOCULI) .Liquidazione corrispettivo all'IMPRESA BORRIELLI S.R.L. relativo al 1° stato di avanzamento - CIG 7752189CBA |
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| SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 06/09/2019 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 707 del 06/09/2019 Liquidazione fattura alla kuwait Petroleum Italia Spa per la fornitura di carburante necessario per l'utilizzo dei veicoli di proprietà del Comune. CIG Z46280A04E |
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| SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 06/09/2019 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 706 del 06/09/2019 L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. m). Festival Internazionale Un'Isola in Rete 9^ edizione: "Il Futuro non è più quello di una volta". Liquidazione fattura. |
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| SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 06/09/2019 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 705 del 06/09/2019 Liquidazione fattura in favore dell'ANCITEL per il pagamento del canone dei servizi ACI PRA. CIG ZA326BDACC. |
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