Comune di Castelsardo

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto	Determine
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	549	11/07/2019	Iscrizione per l'anno 2019 del Comune di Castelsardo all'Associazione Nazionale Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 549 del 11/07/2019 Iscrizione per l'anno 2019 del Comune di Castelsardo all'Associazione Nazionale Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile.
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	548	11/07/2019	SERVIZIO DI PRESIDIO E SOCCORSO ALLA BALNEAZIONE "SPIAGGE SICURE 2019" Determinazione di affidamento e contestuale impegno di spesa.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 548 del 11/07/2019 SERVIZIO DI PRESIDIO E SOCCORSO ALLA BALNEAZIONE "SPIAGGE SICURE 2019" Determinazione di affidamento e contestuale impegno di spesa.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	547	11/07/2019	Liquidazione fatture per il consumo energetico alla ditta Global Power Spa	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 547 del 11/07/2019 Liquidazione fatture per il consumo energetico alla ditta Global Power Spa
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	546	11/07/2019	Liquidazione fattura per il servizio di pulizia degli edifici ed uffici comunali Soc.Coop.Co.Sar.Se per il mese di Giugno 2019	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 546 del 11/07/2019 Liquidazione fattura per il servizio di pulizia degli edifici ed uffici comunali Soc.Coop.Co.Sar.Se per il mese di Giugno 2019
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	545	11/07/2019	Trattativa diretta Me.Pa. con la ditta ITM Telematica, per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei centralini telefonici installati presso le sedi comunali	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 545 del 11/07/2019 Trattativa diretta Me.Pa. con la ditta ITM Telematica, per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei centralini telefonici installati presso le sedi comunali
TECNICO-MANUTENTIVO	544	10/07/2019	Esecuzione di carotaggi per collaudo statico - Lavori di COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN C.A. VIA IV NOVEMBRE CUP E37D18000210002 - Affidamento e impegno di spesa (CIG Z072924408)	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 544 del 10/07/2019 Esecuzione di carotaggi per collaudo statico - Lavori di COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN C.A. VIA IV NOVEMBRE CUP E37D18000210002 - Affidamento e impegno di spesa (CIG Z072924408)
TECNICO-MANUTENTIVO	543	09/07/2019	A.P.Q. "NATURAL'MENTE" - LAVORI DI SISTEMAZIONE PEDONALE, ARREDO, E RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO - 2° STRALCIO (via Nazionale Via Sedini Via Trieste via Colombo la scaletta) CUP E33B12000210002. Affidamento incarico Professionale ed Impegno di spesa all'Arch.Stefano Sechi - CIG ZA320162BF.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 543 del 09/07/2019 A.P.Q. "NATURAL'MENTE" - LAVORI DI SISTEMAZIONE PEDONALE, ARREDO, E RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO - 2° STRALCIO (via Nazionale Via Sedini Via Trieste via Colombo la scaletta) CUP E33B12000210002. Affidamento incarico Professionale ed Impegno di spesa all'Arch.Stefano Sechi - CIG ZA320162BF.
TECNICO-MANUTENTIVO	542	09/07/2019	APQ "NATURAL'MENTE" - Lavori di SISTEMAZIONE PEDONALE, ARREDO, E RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO 1°STRALCIO (via Roma Lungomare Anglona) CUP E33G12000980002 - Affidamento incarico professionale ed Impegno di spesa all'Arch. Federica Rubattu CIG Z1B2604967	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 542 del 09/07/2019 APQ "NATURAL'MENTE" - Lavori di SISTEMAZIONE PEDONALE, ARREDO, E RIQUALIFICAZIONE VIE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO 1°STRALCIO (via Roma Lungomare Anglona) CUP E33G12000980002 - Affidamento incarico professionale ed Impegno di spesa all'Arch. Federica Rubattu CIG Z1B2604967
TECNICO-MANUTENTIVO	541	09/07/2019	OPERE COMPLEMENTARI (CIG ZD82728B41) ai LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE MURO SOSTEGNO IN C.A. VIA IV NOVEMBRE CUP E37D18000210002. Approvazione atti di Contabilità Finale e liquidazione corrispettivo lavori alla Ditta AGECO SRL con sede a Sassari.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 541 del 09/07/2019 OPERE COMPLEMENTARI (CIG ZD82728B41) ai LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE MURO SOSTEGNO IN C.A. VIA IV NOVEMBRE CUP E37D18000210002. Approvazione atti di Contabilità Finale e liquidazione corrispettivo lavori alla Ditta AGECO SRL con sede a Sassari.
TECNICO-MANUTENTIVO	540	09/07/2019	Impegno di spesa per maggiori somme relative alla perizia suppletiva e di variante dei lavori di "RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO CON RIFACIMENTO DEL MANTO CON ERBA SINTETICA - LOC. LU PONTI"- CUP E34H16000920004 CIG 7358527095.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 540 del 09/07/2019 Impegno di spesa per maggiori somme relative alla perizia suppletiva e di variante dei lavori di "RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO CON RIFACIMENTO DEL MANTO CON ERBA SINTETICA - LOC. LU PONTI"- CUP E34H16000920004 CIG 7358527095.
TECNICO-MANUTENTIVO	539	09/07/2019	Impegno di spesa per perizia suppletiva e di variante dei lavori di "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN AREE PERIMETRATE DAL PAI (VIA NAZIONALE, LA SCALETTA, VIA RINASCITA)"- CUP E36E13000160002 CIG 7211197404	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 539 del 09/07/2019 Impegno di spesa per perizia suppletiva e di variante dei lavori di "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN AREE PERIMETRATE DAL PAI (VIA NAZIONALE, LA SCALETTA, VIA RINASCITA)"- CUP E36E13000160002 CIG 7211197404
TECNICO-MANUTENTIVO	538	09/07/2019	Impegno di spesa per maggiori somme relative alla perizia di variante dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO" - CUP E38E17000000004 CIG 7323997186.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 538 del 09/07/2019 Impegno di spesa per maggiori somme relative alla perizia di variante dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO" - CUP E38E17000000004 CIG 7323997186.
TECNICO-MANUTENTIVO	537	09/07/2019	Liquidazione in favore della ditta ANCCP CERTIFICATION AGERCY SRL per servizio di verifica periodica ascensore presso istituto comprensivo Eleonora D'Arborea CIG Z3C1B1D715	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 537 del 09/07/2019 Liquidazione in favore della ditta ANCCP CERTIFICATION AGERCY SRL per servizio di verifica periodica ascensore presso istituto comprensivo Eleonora D'Arborea CIG Z3C1B1D715
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	536	09/07/2019	Determinazione delle somme da riversare alla Provincia di Sassari della quota del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA. Liquidazione e versamento delle somme relative al primo e secondo trimestre 2019.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 536 del 09/07/2019 Determinazione delle somme da riversare alla Provincia di Sassari della quota del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA. Liquidazione e versamento delle somme relative al primo e secondo trimestre 2019.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	535	09/07/2019	Rimborso spese sostenute Economo Comunale dal 01/04/2019 al 30/05/2019	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 535 del 09/07/2019 Rimborso spese sostenute Economo Comunale dal 01/04/2019 al 30/05/2019
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	534	06/07/2019	Liquidazione fattura alla kuwait Petroleum Italia Spa per la fornitura di carburante necessario per l'utilizzo dei veicoli di proprietà del Comune. CIG Z46280A04E	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 534 del 06/07/2019 Liquidazione fattura alla kuwait Petroleum Italia Spa per la fornitura di carburante necessario per l'utilizzo dei veicoli di proprietà del Comune. CIG Z46280A04E
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	530	04/07/2019	Interventi di valorizzazione dei servizi museali. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e impegno di spesa.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 530 del 04/07/2019 Interventi di valorizzazione dei servizi museali. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e impegno di spesa.
TECNICO-MANUTENTIVO	533	04/07/2019	Liquidazione al Comune di Sassari delle fatture relative al I trimestre 2019 degli oneri di conferimento per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 533 del 04/07/2019 Liquidazione al Comune di Sassari delle fatture relative al I trimestre 2019 degli oneri di conferimento per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C.
TECNICO-MANUTENTIVO	532	04/07/2019	Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento degli imballaggi in plastica CER 15.01.02 per le mensilità di marzo e aprile 2019, legno - CER 20.01.38 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2019 e miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 CER 17.09.04 - per il periodo di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 532 del 04/07/2019 Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento degli imballaggi in plastica CER 15.01.02 per le mensilità di marzo e aprile 2019, legno - CER 20.01.38 per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2019 e miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 CER 17.09.04 - per il periodo di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2019 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C.
TECNICO-MANUTENTIVO	531	04/07/2019	Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 per le mensilità da 24 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (acconto 1 rata di 6), ingombranti legnosi - CER 20.01.38 per la mensilità di novembre 2018 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 531 del 04/07/2019 Liquidazione per rimborso alla ditta ECONOVA SRL della fatture relative agli oneri di conferimento dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08, rifiuti biodegradabili CER 20.02.01 per le mensilità da 24 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (acconto 1 rata di 6), ingombranti legnosi - CER 20.01.38 per la mensilità di novembre 2018 per la "gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo" - CIG 576009873C.
SERVIZI SOCIALI	529	03/07/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI GIUGNO BENEFICIARIO N. 130	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 529 del 03/07/2019 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI GIUGNO BENEFICIARIO N. 130
SERVIZI SOCIALI	528	03/07/2019	PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. LIQUIDAZIONE FATT. 1055 DEL 19/06/2019 ALLA COOP. AIRONE DI PORTO TORRES.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 528 del 03/07/2019 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. LIQUIDAZIONE FATT. 1055 DEL 19/06/2019 ALLA COOP. AIRONE DI PORTO TORRES.
SERVIZI SOCIALI	527	03/07/2019	SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALLA COOPAS DI SASSARI PER IL MESE DI GIUGNO	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 527 del 03/07/2019 SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALLA COOPAS DI SASSARI PER IL MESE DI GIUGNO
SERVIZI SOCIALI	526	03/07/2019	INSERIMENTO UTENTE N. 444 IN CASA DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI MAGGIO ALLA GESTIONI SOCIALI RRL	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 526 del 03/07/2019 INSERIMENTO UTENTE N. 444 IN CASA DI RIPOSO. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI MAGGIO ALLA GESTIONI SOCIALI RRL
TECNICO-MANUTENTIVO	524	03/07/2019	OGGETTO: APQ "Natural'mente - Percorsi per l'accessibilità e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo. Liquidazione onorari ing. V. LEPORI per attività di supporto al RUP -CIG 7268832DE9 - Mesi di APRILE 2019 MAGGIO 2019 (acconto n. 6).	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 524 del 03/07/2019 OGGETTO: APQ "Natural'mente - Percorsi per l'accessibilità e la valorizzazione dell'integrazione tra spazio urbano e marino del Comune di Castelsardo. Liquidazione onorari ing. V. LEPORI per attività di supporto al RUP -CIG 7268832DE9 - Mesi di APRILE 2019 MAGGIO 2019 (acconto n. 6).
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