Comune di Castelsardo

FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO

reg.gen. 369 del 15/05/2019

Liquidazione fatture per consumi idrici Abbanoa Spa

FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO

reg.gen. 368 del 15/05/2019

Liquidazione fattura Tim Telecom rete fissa e dati 3 bimestre 2019 . Proroga tecnica alla Telecom Spa per i collegamenti telefonici e le linee dati sino al 30/06/2020

FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO

reg.gen. 367 del 15/05/2019

Determina a contrarre per l'adesione alla convenzione Consip per la telefonia mobile aziendale ricaricabile "Telefonia Mobile 7".

FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO

reg.gen. 366 del 15/05/2019

Liquidazione fattura Tim - Telecom per il servizio di rete mobile aziendale periodo aprile-giugno 2019

TECNICO-MANUTENTIVO

reg.gen. 365 del 14/05/2019

Impegno di spesa per l'appalto di progettazione e direzione lavori relativo al RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA, DI ACCOSTO E DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI NEL PORTO DI CASTELSARDO CUP E34B17000190001 - CIG 7328159C1A

TECNICO-MANUTENTIVO

reg.gen. 361 del 14/05/2019

Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino sulla viabilità per danni verificatisi a causa delle abbondanti precipitazioni del 24/01/2019 e seguenti - Affidamento e Impegno di spesa - CIG Z6728280CE

FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO

reg.gen. 364 del 14/05/2019

Affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione Tari 2019

FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO

reg.gen. 363 del 14/05/2019

APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2019

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI

reg.gen. 362 del 14/05/2019

Ricorso TAR Sardegna ditta I.E.F. sr. c/ Comune di Castelsardo. Assunzione impegno di spesa in favore dell'Avv. Piero Franceschi del Foro di Cagliari.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI

reg.gen. 360 del 13/05/2019

Rimborso oneri al datore di lavoro del Consigliere Comunale Posadino Renato mese di dicembre 2018 e marzo 2019. Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI

reg.gen. 359 del 13/05/2019

Abbonamento al portale Area Servizi alla Persona della ditta FORMEL. Assunzione impegno di spesa.

SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP

reg.gen. 358 del 11/05/2019

Determina di accertamento dei proventi delle sanzioni rivenienti da violazioni al Codice della strada. Periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2019.

TECNICO-MANUTENTIVO

reg.gen. 357 del 10/05/2019

Impegno di spesa e liquidazione alla "LND SERVIZI S.r.l." per le spese di omologazione del campo ultimato relativamente al progetto per ripristino del campo sportivo con rifacimento del manto in erba sintetica in Località "Lu Ponti" - Pratica 287

TECNICO-MANUTENTIVO

reg.gen. 356 del 10/05/2019

Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 dei lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CUP E37H19000620001 - CIG 788673646F - Impegno di spesa

TECNICO-MANUTENTIVO

reg.gen. 355 del 10/05/2019

Affidamento ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELLART. 26 DEL D.LGS 50/2016 per il progetto PARCO URBANO NATURALE LA SPIAGGIA È L'AGORÀ" - CUP E34B13000080006 - CIG Z0C27AA7CF - Impegno di spesa

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 341 del 08/05/2019

PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE 135. LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE SOSTENUTE MESE DI APRILE 2019.

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 340 del 08/05/2019

PROGETTO INTEGRATO INTRECCI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 769 DEL 17/04/2019 ALLA COOP. AIRONE DI PORTO TORRES

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 339 del 08/05/2019

CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI INSERITI NEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 16/04/2019

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 338 del 08/05/2019

INSERIMENTO UTENTE N. 444 (EX 428) IN COMUNITA' PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI MARZO ALLA GESTIONI SOCIALI SRL DI VIDDALBA

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 337 del 08/05/2019

PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRILE BENEFICIARIO N. 396

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 336 del 08/05/2019

PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRILE BENEFICIARIO N. 81

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 335 del 08/05/2019

PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRILE BENEFICIARIO N. 181

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 334 del 08/05/2019

PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRIL BENEFICIARIO N. 111

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 333 del 08/05/2019

SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100 DEL 04/04/2019 ALLA COOPAS DI SASSARI

SERVIZI SOCIALI

reg.gen. 332 del 08/05/2019

INSERIMENTO UTENTE NR. 235 IN COMUNITA' ALLOGGIO GESTITA DALLA CONGREGAZIONE MISSIONARIA FIGLIE DI GESU' CROCIFISSO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019.