Comune di Castelsardo

Atti amministrativi

Determine

Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	472	25/07/2017	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI N.1 ARCHITETTO PER LA DURATA DI MESI 10 DAL 05.04.2017 - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 472 del 25/07/2017 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI N.1 ARCHITETTO PER LA DURATA DI MESI 10 DAL 05.04.2017 - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	471	24/07/2017	Liquidazione consumi energetici mese di Giugno 2017 Enel Energia Spa	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 471 del 24/07/2017 Liquidazione consumi energetici mese di Giugno 2017 Enel Energia Spa
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	470	24/07/2017	Impegno di spesa per acquisto ticket di lavoro per assistenza Hardware e Software - Ditta Eidos Tech	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 470 del 24/07/2017 Impegno di spesa per acquisto ticket di lavoro per assistenza Hardware e Software - Ditta Eidos Tech
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	469	24/07/2017	Liquidazione spese preventivamente impegnate ditte : Total Erg spa , Poste Italiane	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 469 del 24/07/2017 Liquidazione spese preventivamente impegnate ditte : Total Erg spa , Poste Italiane
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	468	23/07/2017	Impegno di spesa per l'acquisto di prontuari di cui dotare gli Agenti del Corpo di Polizia Locale. CIG Z731F947E2	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 468 del 23/07/2017 Impegno di spesa per l'acquisto di prontuari di cui dotare gli Agenti del Corpo di Polizia Locale. CIG Z731F947E2
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	467	23/07/2017	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CIG ZE61F6D306	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 467 del 23/07/2017 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. CIG ZE61F6D306
TECNICO-MANUTENTIVO	465	18/07/2017	Liquidazione in favore dell'Arch. Giansimona Tortu degli onorari per attività di supporto al Responsabile del Procedimento per la fase di approvazione del progetto preliminare (CIG Z52143364A) per l'opera denominata PARCO URBANO NATURALE "LA SPIAGGIA E LAGORA" CUP E34B13000080006	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 465 del 18/07/2017 Liquidazione in favore dell'Arch. Giansimona Tortu degli onorari per attività di supporto al Responsabile del Procedimento per la fase di approvazione del progetto preliminare (CIG Z52143364A) per l'opera denominata PARCO URBANO NATURALE "LA SPIAGGIA E LAGORA" CUP E34B13000080006
TECNICO-MANUTENTIVO	464	18/07/2017	Liquidazione in favore dell'RTP con capogruppo STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI della rata di SALDO degli onorari di progettazione preliminare (CIG 5237991EE6) per l'opera denominata PARCO URBANO NATURALE "LA SPIAGGIA E L'AGORA" CUP E34B13000080006	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 464 del 18/07/2017 Liquidazione in favore dell'RTP con capogruppo STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI della rata di SALDO degli onorari di progettazione preliminare (CIG 5237991EE6) per l'opera denominata PARCO URBANO NATURALE "LA SPIAGGIA E L'AGORA" CUP E34B13000080006
TECNICO-MANUTENTIVO	463	18/07/2017	Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di MANUTENZIONE DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG ZB21D518BA - Impegno di spesa	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 463 del 18/07/2017 Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto di MANUTENZIONE DEGLI ALVEI RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELSARDO - CIG ZB21D518BA - Impegno di spesa
TECNICO-MANUTENTIVO	462	18/07/2017	OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI /MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC - Adesione a Convenzione CONSIP: ditta affidataria CONVERGE SPA - Impegno di spesa anno 2017	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 462 del 18/07/2017 OGGETTO: NOLEGGIO DI N. 6 FOTOCOPIATORI /MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI PER 48 MESI - CIG Z271F597CC - Adesione a Convenzione CONSIP: ditta affidataria CONVERGE SPA - Impegno di spesa anno 2017
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	461	17/07/2017	Affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente -Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.vo 267/2000	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 461 del 17/07/2017 Affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente -Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.vo 267/2000
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	460	17/07/2017	Liquidazione fatture per consumi Tim-Telecom 4 Bimestre 2017	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 460 del 17/07/2017 Liquidazione fatture per consumi Tim-Telecom 4 Bimestre 2017
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	459	17/07/2017	Rimborso spese sostenute Economo Comunale dal 01/04/2017 al 30/06/2017.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 459 del 17/07/2017 Rimborso spese sostenute Economo Comunale dal 01/04/2017 al 30/06/2017.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	458	17/07/2017	Coperture assicurative dell'Ente sino al 31.12.2017 - Liquidazione premi	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 458 del 17/07/2017 Coperture assicurative dell'Ente sino al 31.12.2017 - Liquidazione premi
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	457	17/07/2017	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Locali) anno 2017.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 457 del 17/07/2017 PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Locali) anno 2017.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	456	17/07/2017	Liquidazione fatture alla MIDA srl per fornitura toner e cartucce uffici comunali anno 2017. Rettifica determinazione n° 300 del 17.05.2017	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 456 del 17/07/2017 Liquidazione fatture alla MIDA srl per fornitura toner e cartucce uffici comunali anno 2017. Rettifica determinazione n° 300 del 17.05.2017
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	455	17/07/2017	Liquidazione spese preventivamente impegnate: 1) ditta BFREE per servizio mensa mesi di maggio e giugno 2017; 2) ditta MEM Informatica per assistenza sito anno 2017 3) ditta Eidostech per assistenza tecnica 4) ditta Formel per abbonamento online Servizi alla persona ed appalti e contratti 5) ditta Cartaria Val.dy per fornitura cancelleria uffici comunali anno 2017	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 455 del 17/07/2017 Liquidazione spese preventivamente impegnate: 1) ditta BFREE per servizio mensa mesi di maggio e giugno 2017; 2) ditta MEM Informatica per assistenza sito anno 2017 3) ditta Eidostech per assistenza tecnica 4) ditta Formel per abbonamento online Servizi alla persona ed appalti e contratti 5) ditta Cartaria Val.dy per fornitura cancelleria uffici comunali anno 2017
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	454	15/07/2017	Impegno di spesa in favore della ditta GIESSE FORNITURE Srl per l'acquisto di divise estive per il personale della Polizia Locale. CIG ZEC1F5E75E	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 454 del 15/07/2017 Impegno di spesa in favore della ditta GIESSE FORNITURE Srl per l'acquisto di divise estive per il personale della Polizia Locale. CIG ZEC1F5E75E
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	453	15/07/2017	Impegno di spesa in favore della ditta Maggioli SpA per l'acquisto di verbali per l'accertamento di violazione alle norme sulla circolazione stradale. CIG Z381F5E6E5 - ZCF1F81643 - ZF01FC9A4E	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 453 del 15/07/2017 Impegno di spesa in favore della ditta Maggioli SpA per l'acquisto di verbali per l'accertamento di violazione alle norme sulla circolazione stradale. CIG Z381F5E6E5 - ZCF1F81643 - ZF01FC9A4E
SERVIZI SOCIALI	452	14/07/2017	PROGETTO INTEGRATO INTRECCI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 30/06/2017.MESE DI MAGGIO.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 452 del 14/07/2017 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DEL 30/06/2017.MESE DI MAGGIO.
SERVIZI SOCIALI	451	14/07/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA.LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE NEL MESE DI GIUGNO AL BENEFICIARIO N.70	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 451 del 14/07/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA.LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE NEL MESE DI GIUGNO AL BENEFICIARIO N.70
SERVIZI SOCIALI	450	14/07/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI GIUGNO. BENEFICIARIO N. 181	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 450 del 14/07/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI GIUGNO. BENEFICIARIO N. 181
SERVIZI SOCIALI	449	14/07/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA. SPETTANZE DOVUTE MESE EDI GIUGNO BENEFICIARIO N. 81	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 449 del 14/07/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA. SPETTANZE DOVUTE MESE EDI GIUGNO BENEFICIARIO N. 81
SERVIZI SOCIALI	448	14/07/2017	Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 17 utenti beneficiari.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 448 del 14/07/2017 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 17 utenti beneficiari.
SERVIZI SOCIALI	447	14/07/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE NR. 135. LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI PER SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2017.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 447 del 14/07/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE NR. 135. LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPETTANTI PER SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2017.
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