Comune di Castelsardo

Atti amministrativi

Determine

Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
TECNICO-MANUTENTIVO	287	16/05/2017	Liquidazione dell'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per Attività di Valutazione Immobiliare finalizzata al parere di congruità sulla relazione dell'accertamento di valore di cui all'art. 7 della L.R. n°23/85 e art. 34 del D.P.R. n°380/01.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 287 del 16/05/2017 Liquidazione dell'accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per Attività di Valutazione Immobiliare finalizzata al parere di congruità sulla relazione dell'accertamento di valore di cui all'art. 7 della L.R. n°23/85 e art. 34 del D.P.R. n°380/01.
SERVIZI SOCIALI	285	15/05/2017	SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA PRESENTATA DAL CONSORZIO LA SORGENTE A GARANZAI DELL'APPALTO	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 285 del 15/05/2017 SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA PRESENTATA DAL CONSORZIO LA SORGENTE A GARANZAI DELL'APPALTO
SERVIZI SOCIALI	284	15/05/2017	PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO DALLA COOP. PERGO.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 284 del 15/05/2017 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATA A GARANZIA DEL CONTRATTO D'APPALTO DALLA COOP. PERGO.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	286	15/05/2017	Compensi all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria - Liquidazione saldo per fine mandato al Revisore Dott. Oreste Antignano.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 286 del 15/05/2017 Compensi all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria - Liquidazione saldo per fine mandato al Revisore Dott. Oreste Antignano.
SERVIZI SOCIALI	283	12/05/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRILE .BENEFICIARIO N. 70	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 283 del 12/05/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRILE .BENEFICIARIO N. 70
SERVIZI SOCIALI	282	12/05/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRILE BENEFICIARIO N.181	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 282 del 12/05/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRILE BENEFICIARIO N.181
SERVIZI SOCIALI	281	12/05/2017	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRILE BENEFICIARIO N. 81	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 281 del 12/05/2017 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI APRILE BENEFICIARIO N. 81
SERVIZI SOCIALI	280	12/05/2017	Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 21 utenti beneficiari	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 280 del 12/05/2017 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 21 utenti beneficiari
SERVIZI SOCIALI	279	12/05/2017	Progetto Ritornare a Casa utente nr. 135. Liquidazione rimborsi spese sostenute mese di aprile 2017.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 279 del 12/05/2017 Progetto Ritornare a Casa utente nr. 135. Liquidazione rimborsi spese sostenute mese di aprile 2017.
SERVIZI SOCIALI	278	12/05/2017	Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 7 utenti periodo aprile 2017	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 278 del 12/05/2017 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 7 utenti periodo aprile 2017
SERVIZI SOCIALI	277	12/05/2017	Concessione contributi economici straordinari a persone in stato di bisogno economico. Impegno di spesa e liquidazione.	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 277 del 12/05/2017 Concessione contributi economici straordinari a persone in stato di bisogno economico. Impegno di spesa e liquidazione.
TECNICO-MANUTENTIVO	276	12/05/2017	Fornitura materiali edili ed attrezzature varie servizio manutenzioni - affidamento e impegno di spesa. CIG..Z5F1E1FC2F ditta Edilizia AEFFE srl. Castelsardo.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 276 del 12/05/2017 Fornitura materiali edili ed attrezzature varie servizio manutenzioni - affidamento e impegno di spesa. CIG..Z5F1E1FC2F ditta Edilizia AEFFE srl. Castelsardo.
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	274	11/05/2017	Impegno di spesa per l'acquisto di 1000 carte d'identità dall'Ufficio Territoriale del Governo.	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 274 del 11/05/2017 Impegno di spesa per l'acquisto di 1000 carte d'identità dall'Ufficio Territoriale del Governo.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	275	11/05/2017	Compensi all'Organo di Revisione Economico-finanziaria - impegno di spesa anno 2017 - liquidazione primo trimestre 2017 al revisore Dott. Oreste Antignano.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 275 del 11/05/2017 Compensi all'Organo di Revisione Economico-finanziaria - impegno di spesa anno 2017 - liquidazione primo trimestre 2017 al revisore Dott. Oreste Antignano.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	273	11/05/2017	Assunzione impegni di spesa per i seguenti servizi : Acquisto spazio riepilogativo dei numeri telefonici dell'ente su pagine bianche, pagine gialle on line e altri servizi on line sociea Italiaonline spa e acquisto installazione e configuraione urgente scheda di rete pc ufficio tributi ditta Eidostech	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 273 del 11/05/2017 Assunzione impegni di spesa per i seguenti servizi : Acquisto spazio riepilogativo dei numeri telefonici dell'ente su pagine bianche, pagine gialle on line e altri servizi on line sociea Italiaonline spa e acquisto installazione e configuraione urgente scheda di rete pc ufficio tributi ditta Eidostech
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	272	11/05/2017	Affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente - Integrazione e modifica determina a contrarre n. 834 del 14.12.2016.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 272 del 11/05/2017 Affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente - Integrazione e modifica determina a contrarre n. 834 del 14.12.2016.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	271	11/05/2017	Liquidazione fatture per consumo di energia elettrica mese di Marzo 2017 societa Enel Energia Spa	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 271 del 11/05/2017 Liquidazione fatture per consumo di energia elettrica mese di Marzo 2017 societa Enel Energia Spa
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	270	11/05/2017	Servizio di rilevazione e ggiornamento del Patrimonio Immobiliare dell'Ente e conseguente verifica ed aggiornamento tecnico contabile ai fini della predisposizione del Conto del del Patrimonio. Liquidazione fattura elettronica n. 131 del 08.02.2017- secondo acconto del 50% alla Ditta Halley Sardegna Srl di Assemini - CIG.: Z981C7D924.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 270 del 11/05/2017 Servizio di rilevazione e ggiornamento del Patrimonio Immobiliare dell'Ente e conseguente verifica ed aggiornamento tecnico contabile ai fini della predisposizione del Conto del del Patrimonio. Liquidazione fattura elettronica n. 131 del 08.02.2017- secondo acconto del 50% alla Ditta Halley Sardegna Srl di Assemini - CIG.: Z981C7D924.
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP	269	10/05/2017	Liquidazione fattura alla ditta Officina Meccanica - Posadino Antonio Giuseppe per la riparazione di un veicolo di proprietà del Comune. CIG Z301B523FA	SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 269 del 10/05/2017 Liquidazione fattura alla ditta Officina Meccanica - Posadino Antonio Giuseppe per la riparazione di un veicolo di proprietà del Comune. CIG Z301B523FA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	268	09/05/2017	Giornata di formazione all'UNIONE dei COMUNI dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas " Il nuovo decreto correttivo degli appalti pubblici". Assunzione impegno di spesa per n. 3 partecipanti.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 268 del 09/05/2017 Giornata di formazione all'UNIONE dei COMUNI dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas " Il nuovo decreto correttivo degli appalti pubblici". Assunzione impegno di spesa per n. 3 partecipanti.
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO	267	05/05/2017	Attivazione nuova fornitura di energia elettrica di illuminazione pubblica in Via Colombo - Pagamento urgente ed indefferibile all'Economo Comunale.	FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 267 del 05/05/2017 Attivazione nuova fornitura di energia elettrica di illuminazione pubblica in Via Colombo - Pagamento urgente ed indefferibile all'Economo Comunale.
TECNICO-MANUTENTIVO	264	03/05/2017	Impegno di spesa per pubblicazione sul BURAS dell'adozione preliminare del "PIANO DEL COLORE del CENTRO STORICO.	TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 264 del 03/05/2017 Impegno di spesa per pubblicazione sul BURAS dell'adozione preliminare del "PIANO DEL COLORE del CENTRO STORICO.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	266	03/05/2017	Acquisto materiale di pulizia e medicinali per gli scuolabus di proprietà comunale. Determinazione a contrarre ed assunzione impegno di spesa in favore della ditta BLU Market (CIG ZC41E73069) e Farmoteca ( CIG Z231E73028).	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 266 del 03/05/2017 Acquisto materiale di pulizia e medicinali per gli scuolabus di proprietà comunale. Determinazione a contrarre ed assunzione impegno di spesa in favore della ditta BLU Market (CIG ZC41E73069) e Farmoteca ( CIG Z231E73028).
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI	265	03/05/2017	Contratto di assistenza servizio Domos anno 2017. Trattativa diretta sul MEPA. Determinazione a contrarre ed assunzione impegno di spesa in favore della MEM Informatica.	AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 265 del 03/05/2017 Contratto di assistenza servizio Domos anno 2017. Trattativa diretta sul MEPA. Determinazione a contrarre ed assunzione impegno di spesa in favore della MEM Informatica.
SERVIZI SOCIALI	263	02/05/2017	PROGETTO INTEGRATO INTRECCI.LIQUIDAZIONE FATTURE N.82 DEL 12/04/2016 E N. 84 DEL 26/04/2017	SERVIZI SOCIALI reg.gen. 263 del 02/05/2017 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI.LIQUIDAZIONE FATTURE N.82 DEL 12/04/2016 E N. 84 DEL 26/04/2017
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