Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 19/10/2016 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 666 del 19/10/2016 Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - approvazione verbali della commisisone giudicatrice ed aggiudicazione del servizio. |
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SERVIZI SOCIALI | 18/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 663 del 18/10/2016 SERVIZIO CENTRO GIOCHI 1-3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/207. MESE DI AGOSTO. |
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SERVIZI SOCIALI | 18/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 662 del 18/10/2016 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE BENFICIARIO N. 70. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE. |
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SERVIZI SOCIALI | 18/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 661 del 18/10/2016 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 31 utenti periodo settembre 2016 |
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SERVIZI SOCIALI | 18/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 660 del 18/10/2016 Progetto Ritornare a Casa utente n. 135. Liquidazione rimborsi mese di settembre 2016. |
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SERVIZI SOCIALI | 18/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 659 del 18/10/2016 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 17 utenti beneficiari |
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SERVIZI SOCIALI | 18/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 658 del 18/10/2016 Progetto Poverta' Linea 2 . Liquidazione rimborsi spettanti per spese vive. |
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SERVIZI SOCIALI | 18/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 657 del 18/10/2016 Piani Personalizzati in forma indiretta L.162/98. Liquidazione n. 9 utenti periodo settembre 2016 |
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SERVIZI SOCIALI | 18/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 656 del 18/10/2016 L.R. 20/97 art.14 - L.R. 15/92 art.20 Approvazione conto consuntivo Istituto Madre Angela Marongiu. Liquidazione anno 2015 spettante all'Istituto Suore dei Getsemani di Lu Bagnu. Assunzione impegno di spesa anno 2016. |
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SERVIZI SOCIALI | 18/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 655 del 18/10/2016 CENTRO-GIOCHI 1-3 ANNI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3/185 E 3/203 |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 18/10/2016 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 654 del 18/10/2016 Spese per conto credito postale n.30066153 - liquidazione fatture . |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 18/10/2016 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 653 del 18/10/2016 Liquidazione spese preventivamente impegnate: Ditta Eidos tech, Ditta Dettori Ernesta impresa di servizi, Societa Total Erg, Enel energia spa |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 18/10/2016 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 652 del 18/10/2016 Impegno di spesa per versamento della quota di competenza della Provincia di Sassari sul tributo TARI 2016. Liquidazione e versamento della quota relativa alle annualita dal 2010 al 2016. |
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FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO | 18/10/2016 |
FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO reg.gen. 651 del 18/10/2016 Servizio di pulizia degli uffici ed edifici comunali - liquidazione fattura ditta Lucana servizi srl mese di settembre 2016 |
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SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP | 18/10/2016 |
SERVIZI DEMOGRAFICI, POLIZIA MUNICIPALE,SUAP reg.gen. 665 del 18/10/2016 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANA NEL CENTRO ABITATO DI CASTELSARDO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG Z2B8EC4A |
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI | 18/10/2016 |
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI reg.gen. 664 del 18/10/2016 L.R. N. 31/84 ART.7 LETT.A - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - IMPEGNO DI SPESA |
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SERVIZI SOCIALI | 17/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 650 del 17/10/2016 PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE MESE DI SETTEMBRE BENEFICIARIO N. 81 |
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SERVIZI SOCIALI | 17/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 649 del 17/10/2016 PROGETTO INTEGRATO INTRECCI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/24 E 3/49. |
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SERVIZI SOCIALI | 17/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 648 del 17/10/2016 L.R. 23/2005 Inserimento utente n. 235 presso la Casa di riposo Cenacolo di Maria di Sassari. Liquidazione fatture mesi giugno, luglio, agosto 2016. |
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SERVIZI SOCIALI | 17/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 647 del 17/10/2016 L.R. 23/2005 Inserimento utente n 152 presso la Casa di riposo Cenacolo di Maria a Sassari. Liquidazione fatture giugno, luglio e agosto 2016. |
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SERVIZI SOCIALI | 17/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 646 del 17/10/2016 PROGETTO POVERTA' LINEA 3- LIQUIDAZIONE SECONDA MENSILITA' |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 14/10/2016 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 645 del 14/10/2016 Approvazione quadro economico consuntivo dell'intervento di "OPERE DI ARREDO E VERDE URBANO CON RECUPERO DI AREE PUBBLICHE" - CUP E37H15000440006 - finanziato con fondi PO FESR 2007-2013 - Linea di Attivitā 5.1.2.a CRP - OO.PP. di pronta cantierabilitā |
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SERVIZI SOCIALI | 13/10/2016 |
SERVIZI SOCIALI reg.gen. 641 del 13/10/2016 Procedura negoziata per l'affidamento del servizio CENTRO GIOCHI 1-3. Approvazione atti di gara. |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 13/10/2016 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 644 del 13/10/2016 Messa in sicurezza luoghi di lavoro - - Nolo estintori Co2 CIG ZE51B901FD --Analisi pavimenti in gomma CIG ZE11B901E4 |
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TECNICO-MANUTENTIVO | 13/10/2016 |
TECNICO-MANUTENTIVO reg.gen. 642 del 13/10/2016 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO ED ECONOMIE per l'appalto delle Opere Principali e di Completamento delle "OPERE DI PROTEZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI VIA ZIRULIA" - CUP E38G11001350002 - Programma PO FERS 2007/2013 - Asse IV Obiettivo Operativo 4.1.1 della Linea di Attivitā b) "Attivitā di tutela, prevenzione, e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio di fenomeni di erosione, dissesto, ingressione marina" |
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